CPF/CNPJ:
07824540000139
Emissão:
20/12/2019
Plano Interno:
000773
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
3171/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Unidades de Conservação
Ação:
Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
NE REFERENTE A DESPESA DO CONTRATO 23/2015/ASSJUR, FIRMADO ENTRE A SEMA E A ELO MULTIMÍDIA LTDA, RELATIVO A DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA) PERÍODODE 07/12/2018 A 07/01/2019, CONFORME O PROCESSO 3171/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000321 | 20/12/2019 | 12.988,68 | 12.988,68 | 12.988,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE A DESPESA DO CONTRATO 23/2015/ASSJUR, FIRMADO ENTRE A SEMA E A ELO MULTIMÍDIA LTDA, RELATIVO A DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA) PERÍODODE 07/12/2018 A 07/01/2019, CONFORME O PROCESSO 3171/2019
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2019NE000321 | 20/12/2019 | 12.988,68 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REFERENTE A DESPESA DO CONTRATO 23/2015/ASSJUR, FIRMADO ENTRE A SEMA E A ELO MULTIMÍDIA LTDA, RELATIVO A DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA) PER
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2019NL000915 | 20/12/2019 | 0,00 | 12.988,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB070938 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.988,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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