CPF/CNPJ:
07824540000139
Emissão:
05/12/2019
Plano Interno:
000773
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados
Processo:
1909260002
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Unidades de Conservação
Ação:
Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
NE para custear a presente despesa na ordem de R$ 25.977,36 (Vinte e cinco mil, novecentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos), referente aos meses de Novembro/2019 e Dezembro/2019, conforme Contrato nº 23/2015 e 5º Termo Aditivo nº 028/2019, firmado entre esta Secretaria e a empresa ELO MULTIMIDIA LTDA, conforme o processo.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000231 | 05/12/2019 | 25.977,36 | 12.988,68 | 12.988,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear a presente despesa na ordem de R$ 25.977,36 (Vinte e cinco mil, novecentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos), referente aos meses de Novembro/2019 e Dezembro/2019, conforme Contrato nº 23/2015 e 5º Termo Aditivo nº 028/2019, firmado entre esta Secretaria e a empresa ELO MULTIMIDIA LTDA, conforme o processo.
|
2019NE000231 | 05/12/2019 | 25.977,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear a presente despesa, referente ao mês de Novembro/2019, conforme Contrato nº 23/2015 e 5º Termo Aditivo nº 028/2019, firmado entre esta
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2019NL000752 | 13/12/2019 | 0,00 | 12.988,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067966 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.988,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE000231 | 16/12/2019 | 12.988,68 | 12.988,68 |
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