CPF/CNPJ:
07824540000139
Emissão:
04/12/2019
Plano Interno:
000773
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados
Processo:
223271/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Unidades de Conservação
Ação:
Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
NE para custear despesa referente ao Contrato nº 23/2015, firmado entre a SEMA e a empresa ELO MULTIMIDIA LTDA. Despesa referente aos meses de Agosto/2019, Setembro/2019 e Outubro/2019, conforme processo.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000217 | 04/12/2019 | 38.966,04 | 38.966,04 | 38.966,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear despesa referente ao Contrato nº 23/2015, firmado entre a SEMA e a empresa ELO MULTIMIDIA LTDA. Despesa referente aos meses de Agosto/2019, Setembro/2019 e Outubro/2019, conforme processo.
|
2019NE000217 | 04/12/2019 | 38.966,04 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa referente ao Contrato nº 23/2015, firmado entre a SEMA e a empresa ELO MULTIMIDIA LTDA. Despesa referente ao mês de Agosto/20
|
2019NL000748 | 13/12/2019 | 0,00 | 12.988,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa referente ao Contrato nº 23/2015, firmado entre a SEMA e a empresa ELO MULTIMIDIA LTDA. Despesa referente ao mês de Setembro/
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2019NL000750 | 13/12/2019 | 0,00 | 12.988,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa referente ao Contrato nº 23/2015, firmado entre a SEMA e a empresa ELO MULTIMIDIA LTDA. Despesa referente ao mês de Outubro/2
|
2019NL000751 | 13/12/2019 | 0,00 | 12.988,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067847 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.988,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067853 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.988,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067871 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.988,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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