| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2019NE000065
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS DO CONTRATO Nº 23/2015/ASSJUR, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E VPN, CONFORME O PROCESSO. |
25.977,36 | 25.977,36 | 25.977,36 |
|
2019NE000217
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesa referente ao Contrato nº 23/2015, firmado entre a SEMA e a empresa ELO MULTIMIDIA LTDA. Despesa referente aos meses de Agosto/2019, Setembro/2019 e Outubro/2019, conforme processo. |
38.966,04 | 38.966,04 | 38.966,04 |
|
2019NE000231
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear a presente despesa na ordem de R$ 25.977,36 (Vinte e cinco mil, novecentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos), referente aos meses de Novembro/2019 e Dezembro/2019, conforme Contrato nº 23/2015 e 5º Termo Aditivo nº 028/2019, firmado entre esta Secretaria e a empresa ELO MULTIMIDIA LTDA, conforme o processo. RAP INSCRITO: 12.988,68 |
25.977,36 | 12.988,68 | 12.988,68 |
|
2019NE000321
Dt. Emissão: Descrição: NE REFERENTE A DESPESA DO CONTRATO 23/2015/ASSJUR, FIRMADO ENTRE A SEMA E A ELO MULTIMÍDIA LTDA, RELATIVO A DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA) PERÍODODE 07/12/2018 A 07/01/2019, CONFORME O PROCESSO 3171/2019 |
12.988,68 | 12.988,68 | 12.988,68 |
| Totais: | 103.909,44 | 90.920,76 | 90.920,76 |
.png)
+
