CPF/CNPJ:
05121169000113
Emissão:
16/04/2019
Plano Interno:
000774
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviço de Vigilanci
Processo:
19321/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Unidades de Conservação
Ação:
Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
NOTA EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 03/2018/ASSJUR, FIRMADO ENTRE SEMA E A EMPRESA PORTENCIAL SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME O TERMO ADITIVO DE Nº.08/2019ASSJUR/SEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000002 | 16/04/2019 | 291.137,52 | 291.137,52 | 291.137,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 03/2018/ASSJUR, FIRMADO ENTRE SEMA E A EMPRESA PORTENCIAL SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME O TERMO ADITIVO DE Nº.08/2019ASSJUR/SEMA.
|
2019NE000002 | 16/04/2019 | 291.137,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REFENTE A NFSe Nº 12151, CONFORME O PROCESSO 80343/2019
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2019NL000009 | 17/04/2019 | 0,00 | 145.568,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REFENTE A NFSe Nº 12152, CONFORME O PROCESSO 80350/2019
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2019NL000013 | 17/04/2019 | 0,00 | 145.568,76 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP000009 | 17/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.012,56 |
| PAGAMENTO
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2019PP000006 | 17/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.012,56 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000007 | 17/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.278,44 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000010 | 17/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.278,44 |
| PAGAMENTO
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2019PP000012 | 22/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.455,69 |
| PAGAMENTO
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2019PP000013 | 22/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.455,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008819 | 23/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 120.822,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008822 | 23/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 120.822,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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