CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
22/05/2019
Plano Interno:
000774
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Serviço com Cartões Magnéticos (Vale Alimenta
Processo:
53283/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Unidades de Conservação
Ação:
Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
NOTA EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 02/2019, FIRMADO ENTRE A SEMA E A TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO COM CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS CONFORME O PROCESSO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000051 | 22/05/2019 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 02/2019, FIRMADO ENTRE A SEMA E A TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO COM CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS CONFORME O PROCESSO.
|
2019NE000051 | 22/05/2019 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 02/2019, FIRMADO ENTRE A SEMA E A TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO COM
|
2019NL000229 | 11/06/2019 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB022204 | 18/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
