CPF/CNPJ:
02743288000110
Emissão:
05/12/2019
Plano Interno:
000773
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
117212/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Unidades de Conservação
Ação:
Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
Nota Empenho para custear despesas do Contrato nº 12/2019, firmado entre esta SEMA e a empresa LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI, referente aos meses de OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2019 conforme processo.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000227 | 05/12/2019 | 211.500,00 | 141.000,00 | 141.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Nota Empenho para custear despesas do Contrato nº 12/2019, firmado entre esta SEMA e a empresa LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI, referente aos meses de OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2019 conforme processo.
|
2019NE000227 | 05/12/2019 | 211.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesas do Contrato nº 12/2019, firmado entre esta SEMA e a empresa LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI, referente aos meses de NOVEMBRO/2019, N
|
2019NL000673 | 11/12/2019 | 0,00 | 70.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesas do Contrato nº 12/2019, firmado entre esta SEMA e a empresa LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI, referente aos meses de OUTUBRO/2019 con
|
2019NL000670 | 11/12/2019 | 0,00 | 70.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesas do Contrato nº 12/2019, firmado entre esta SEMA e a empresa LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI, referente aos meses de NOVEMBRO/2019, N
|
2019NL000671 | 11/12/2019 | 0,00 | 70.500,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO POR ERRO NA OBS DA CE 251.
|
2019NL000672 | 11/12/2019 | 0,00 | -70.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB066926 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 70.500,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB066935 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 70.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE000227 | 13/12/2019 | 70.500,00 | 70.500,00 |
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