| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2019NE000227
Dt. Emissão: Descrição: Nota Empenho para custear despesas do Contrato nº 12/2019, firmado entre esta SEMA e a empresa LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI, referente aos meses de OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2019 conforme processo. RAP INSCRITO: 70.500,00 |
211.500,00 | 141.000,00 | 141.000,00 |
| Totais: | 211.500,00 | 141.000,00 | 141.000,00 |
.png)
+
