CPF/CNPJ:
00004516740303
Emissão:
14/11/2019
Plano Interno:
000774
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
1910020031
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Unidades de Conservação
Ação:
Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES E COLABORADORES A SEGUIR RELACIONADOS, PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS DE BALSAS-MA, MIRADOR -MA E OUTROS, CONFORME O PROCESSO GED 1910020031
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000169 | 14/11/2019 | 798,00 | 798,00 | 798,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES E COLABORADORES A SEGUIR RELACIONADOS, PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS DE BALSAS-MA, MIRADOR -MA E OUTROS, CONFORME O PROCESSO GED 1910020031
|
2019NE000169 | 14/11/2019 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES E COLABORADORES A SEGUIR RELACIONADOS, PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS DE BALSAS
|
2019NL000385 | 14/11/2019 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB059023 | 15/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
