CPF/CNPJ:
00000PF0000089
Emissão:
01/10/2019
Plano Interno:
000774
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Taxas
Processo:
1908210025/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0307000000
NE DE REGULARIZAÇÃO REF A TAXA DE PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DO PROJETO MA VERDE DO MIRADOR MESES DE JUNHO E JULHO DO PROCESSO 1908210025/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000540 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE DE REGULARIZAÇÃO REF A TAXA DE PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DO PROJETO MA VERDE DO MIRADOR MESES DE JUNHO E JULHO DO PROCESSO 1908210025/19
|
2019NE000540 | 01/10/2019 | 412,20 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento por motivo de erro credor.
|
2019NE000646 | 01/10/2019 | -412,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DE REGULARIZAÇÃO REF A TAXA DE PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DO PROJETO MA VERDE DO MIRADOR MESES DE JUNHO E JULHO DO PROCESSO 1908210025/19
|
2019NL001421 | 01/10/2019 | 0,00 | 412,20 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento por motivo de erro credor.
|
2019NL001668 | 01/10/2019 | 0,00 | -412,20 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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