CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
25/11/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
252768/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Conv.N. 817196/2015-Uema/Capes - 0211263697
VALOR DAS DIARIAS PARA CODO/MA, PERIODO 13 A 29/12/2019, FINS PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003058 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CODO/MA, PERIODO 13 A 29/12/2019, FINS PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/UEMA.
|
2019NE003058 | 25/11/2019 | 1.593,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DEVIDO EMPENHO A MAIOR.
|
2019NE003072 | 29/11/2019 | -531,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DEVIDO EMPENHO A MAIOR.
|
2019NE003071 | 29/11/2019 | -1.062,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DIÁRIAS VIA OBTV PARA CODÓ-MA , COM FINS DE REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PAGO PELO SICONV EM 25/11/2019, CONV
|
2019NL010973 | 25/11/2019 | 0,00 | 531,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO A FONTE DO RECURSO INCORRETA
|
2019NL010974 | 25/11/2019 | 0,00 | -531,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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