CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
30/09/2019
Plano Interno:
001066
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Salário Contrato Temporário
Processo:
215983/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS/EXONERADOS, MES DE SETEMBRO/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002177 | 30/09/2019 | 91.020,23 | 91.020,23 | 91.020,23 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS/EXONERADOS, MES DE SETEMBRO/2019
|
2019NE002177 | 30/09/2019 | 91.020,23 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS/EXONERADOS, MES DE SETEMBRO/2019
|
2019NL008073 | 10/10/2019 | 0,00 | 91.020,23 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004513 | 17/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 987,18 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004531 | 18/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 21.395,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051716 | 21/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 68.637,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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