CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
26/08/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
SERVDE SELECAO E ORIENTPROFISCOMPENSAVEL
Processo:
168916/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superavit do Convênio Nº 400015/2011 - 061126
VALOR DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS EM CARATER EVENTUAL NOS CURSOS CONTEMPLADOS PELO CONVENIO N. 400015/2011/UEMANET.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001665 | 26/08/2019 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS EM CARATER EVENTUAL NOS CURSOS CONTEMPLADOS PELO CONVENIO N. 400015/2011/UEMANET.
|
2019NE001665 | 26/08/2019 | 16.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Serviços prestados do programa E-TEC BRASIL, referente ao mês Agosto/2019 de Adriana Brandão Viana/Outros , conforme o processo n° 1689
|
2019NL006125 | 27/08/2019 | 0,00 | 16.900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003284 | 27/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.859,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003285 | 27/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 845,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB037803 | 28/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.196,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
