CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
19/08/2019
Plano Interno:
001063
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
148290/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE DESPESAS COM A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS EM CARATER EVENTUAL NA PREFEITURA/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001604 | 19/08/2019 | 209.210,00 | 209.210,00 | 209.210,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS EM CARATER EVENTUAL NA PREFEITURA/UEMA.
|
2019NE001604 | 19/08/2019 | 209.210,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação Serviços prestados dos profissionais que prestam serviços da prefeitura/UEMA de Paulo William Souza da Silva /Outros , conforme o processo
|
2019NL007365 | 23/09/2019 | 0,00 | 209.210,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL008159 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 29.290,66 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP004300 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.460,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049939 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 152.115,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004871 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 17.343,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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