CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
18/06/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Ajuda de Custo a Estudante
Processo:
109382/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO, PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001072 | 18/06/2019 | 771.320,00 | 771.320,00 | 664.180,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO, PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2019
|
2019NE001072 | 18/06/2019 | 797.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO.
|
2019NE003595 | 01/10/2019 | -25.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO REF A EXCLUSÃO DE BOLSISTAS DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 1 OUTUBRO/2019; RAIANE MARIA SILVA DA CONCEIÇÃO, FRANCISCA NÁDIA DE SOUSA SILVA, LEIDIANA DOS SANTOS SILVA E YARA KAROLYNE FIGUEIREDO MACHADO, DO EDITAL N° 06/2018- PROEXEA/UEMA, CONFORME PROCESSO N° 237884/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003523, 240201-24201 2019NL012955
|
2019NE003523 | 25/11/2019 | -880,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa de Auxílio Alimentação, referente ao mês de Maio de 2019, conforme Processo: 114418-2019
|
2019NL004690 | 18/07/2019 | 0,00 | 113.960,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 145131/2019
|
2019NL005052 | 31/07/2019 | 0,00 | 113.740,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/UEMA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº159986/2019
|
2019NL005617 | 16/08/2019 | 0,00 | 113.740,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento para troca de fonte de recurso
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2019NL007817 | 16/08/2019 | 0,00 | -113.740,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº186812/2019
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2019NL006932 | 11/09/2019 | 0,00 | 113.740,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO/UEMA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 212290/2019
|
2019NL009079 | 31/10/2019 | 0,00 | 108.460,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO/UEMA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 237884/2019
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2019NL010021 | 20/11/2019 | 0,00 | 108.020,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO REF A EXCLUSÃO DE BOLSISTAS DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 1 OUTUBRO/2019; RAIANE MARIA SILVA DA CONCEIÇÃO, FRANCISCA NÁDIA DE SOUSA SILVA, LEIDIANA DOS SANTOS SILVA E YARA KAROLYNE FIGUEIREDO MACHADO, DO EDITAL N° 06/2018- PROEXEA/UEMA, CONFORME PROCESSO N° 237884/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003523, 240201-24201 2019NL012955
|
2019NE003523 | 25/11/2019 | 0,00 | -880,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa do Auxílio Alimentação referente ao mês de Novembro de 2019, conforme Processo nº 252485/2019
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2019NL011082 | 09/12/2019 | 0,00 | 97.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa do Auxílio Alimentação referente ao mês de Dezembro de 2019, conforme Processo nº 252493/2019.
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2019NL011329 | 11/12/2019 | 0,00 | 97.400,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação Antecipada.
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2019NL011332 | 11/12/2019 | 0,00 | -97.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa da COMPLEMENTAÇÃO do Auxílio Alimentação referente ao mês de Novembro de 2019, conforme Processo nº 252485/2019
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2019NL012604 | 27/12/2019 | 0,00 | 9.740,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Auxilio Alimentação , referente ao mês Dezembro/2019, conforme o processo n° 252493/2019.
|
2019NL012992 | 30/12/2019 | 0,00 | 107.140,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030792 | 29/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 113.960,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036883 | 26/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 113.740,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049625 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 113.740,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054511 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 108.460,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: CANCELAMENTO REF A EXCLUSÃO DE BOLSISTAS DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 1 OUTUBRO/2019; RAIANE MARIA SILVA DA CONCEIÇÃO, FRANCISCA NÁDIA DE SOUSA SILVA, LEIDIANA DOS SANTOS SILVA E YARA KAROLYNE FIGUEIREDO MACHADO, DO EDITAL N° 06/2018- PROEXEA/UEMA, CONFORME PROCESSO N° 237884/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003523, 240201-24201 2019NL012955
|
2019NE003523 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | -880,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061814 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 108.020,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068010 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 97.400,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB073119 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.740,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE001072 | 30/12/2019 | 107.140,00 | 107.140,00 |
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