CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
07/06/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
108209/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783
VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 07 A 11/06/2019, FINS UAB/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000990 | 07/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 07 A 11/06/2019, FINS UAB/UEMA.
|
2019NE000990 | 07/06/2019 | 8.673,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE DIARIAS NAO REALIZADAS EM 2019
|
2019NE003586 | 01/10/2019 | -8.673,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 07 A 11/06/2019, FINS UAB/UEMA.
|
2019NL003299 | 07/06/2019 | 0,00 | 8.673,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DEVIDO A VALOR INCORRETO.
|
2019NL004180 | 07/06/2019 | 0,00 | -8.673,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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