CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
08/05/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
78829/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783
VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A DIÁRIAS PARA INTERIOR DO MARANHÃO, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAIS, CONVÊNIO Nº 843502/2017, CONFORME O PROCESSO Nº78829/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000772 | 08/05/2019 | 2.035,50 | 2.035,50 | 2.035,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A DIÁRIAS PARA INTERIOR DO MARANHÃO, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAIS, CONVÊNIO Nº 843502/2017, CONFORME O PROCESSO Nº78829/2019
|
2019NE000772 | 08/05/2019 | 2.035,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A DIÁRIAS PARA INTERIOR DO MARANHÃO, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAIS, CONVÊNIO Nº 843502/2
|
2019NL002340 | 08/05/2019 | 0,00 | 2.035,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015190 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.035,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
