CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
25/04/2019
Plano Interno:
001011
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
30912/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR DAS DESPESAS COM FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS EM CARATER EVENTUAL NO CCSA/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000672 | 25/04/2019 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS COM FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS EM CARATER EVENTUAL NO CCSA/UEMA.
|
2019NE000672 | 25/04/2019 | 17.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de serviços prestados dos professores formadores da licenciatura intercultural indígena de Aldir Santos de Paula/outros , conforme o proce
|
2019NL001746 | 30/04/2019 | 0,00 | 17.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP001474 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.914,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001481 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.914,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001475 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 870,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002797 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 359,87 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002792 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.914,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017799 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.256,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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