CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
05/04/2019
Plano Interno:
001050
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Bolsas de Estudo no País
Processo:
6619/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Ensino de Pós-Graduação - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM A FOLHA DA BOLSA BATI/PESQ/UEMA/2019,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000400 | 05/04/2019 | 136.800,00 | 136.800,00 | 136.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS COM A FOLHA DA BOLSA BATI/PESQ/UEMA/2019,
|
2019NE000400 | 05/04/2019 | 137.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO.
|
2019NE003089 | 01/10/2019 | -600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa da Bolsa BATI Pesquisador, referente ao mês de Maio de 2019, conforme Processo nº 102941/2019.
|
2019NL003520 | 05/04/2019 | 0,00 | 45.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa da Bolsa BATI PESQUISADOR/UEMA, referente ao mês de Abril de 2019, conforme Processo: 79622/2019
|
2019NL001801 | 02/05/2019 | 0,00 | 45.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DE APOIO TÉCNICO INSTITUCIONAL BATI/PESQUISADOR/UEMA, MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº
|
2019NL004593 | 17/06/2019 | 0,00 | 45.500,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO A DATA INCORRETA
|
2019NL004596 | 17/06/2019 | 0,00 | -45.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DE APOIO TÉCNICO INSTITUCIONAL BATI/PESQUISADOR/UEMA, MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº
|
2019NL004597 | 16/07/2019 | 0,00 | 45.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019535 | 05/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 45.800,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031735 | 01/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 45.500,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038969 | 02/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 45.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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