CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
25/02/2019
Plano Interno:
001066
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Salário Contrato Temporário
Processo:
19688/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS/EXONERADOS, MES DE JANEIRO/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000025 | 25/02/2019 | 2.677,53 | 2.677,53 | 2.677,53 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS/EXONERADOS, MES DE JANEIRO/2019
|
2019NE000025 | 25/02/2019 | 2.677,53 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA CERTIFICADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS/EXONERADOS, MÊS DE JANEIRO/2019
|
2019NL000053 | 07/03/2019 | 0,00 | 2.677,53 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000784 | 15/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.677,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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