CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
28/01/2019
Plano Interno:
001054
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
19320/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
EMPENHO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MES DE JANEIRO/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000005 | 28/01/2019 | 749.158,27 | 749.158,27 | 749.158,27 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MES DE JANEIRO/2019
|
2019NE000005 | 28/01/2019 | 60.484,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MÊS DE FEVEREIRO/2019.
|
2019NE000175 | 28/02/2019 | 66.564,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALE EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MES DE MARÇO,CONFORME PROCESSO N.62093/2019.
|
2019NE000401 | 29/03/2019 | 64.928,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MÊS DE ABRIL/2019.
|
2019NE000755 | 30/04/2019 | 61.958,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MÊS DE MAIO//2019.
|
2019NE000977 | 31/05/2019 | 66.328,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MES DE Junho/2019
|
2019NE001118 | 26/06/2019 | 55.448,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MÊS DE JULHO/2019.
|
2019NE001415 | 25/07/2019 | 65.702,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE AGOSTO/2019.
|
2019NE001696 | 27/08/2019 | 65.640,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE SETEMBRO/2019.
|
2019NE001983 | 26/09/2019 | 64.796,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE OUTUBRO/2019
|
2019NE002390 | 25/10/2019 | 65.072,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE NOVEMBRO/2019.
|
2019NE002814 | 25/11/2019 | 65.322,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALE EMPREGADOR FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE DEZEMBRO/2019
|
2019NE003469 | 26/12/2019 | 46.912,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MES DE JANEIRO/2019
|
2019NL000003 | 28/01/2019 | 0,00 | 60.484,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MÊS DE FEVEREIRO/2019,CONFORME PROCESSO N.41467/2019.
|
2019NL000277 | 28/02/2019 | 0,00 | 66.564,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MES DE MARÇO/2019
|
2019NL001456 | 29/03/2019 | 0,00 | 64.928,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MES DE MARÇO/2019
|
2019NL001459 | 29/03/2019 | 0,00 | 64.928,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL001458 | 29/03/2019 | 0,00 | -64.928,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MES DE ABRIL/2019
|
2019NL002036 | 30/04/2019 | 0,00 | 61.958,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MES DE JANEIRO/2019
|
2019NL003216 | 31/05/2019 | 0,00 | 66.328,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MES DE JUNHO/2019
|
2019NL003846 | 26/06/2019 | 0,00 | 55.448,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MES DE JULHO/2019
|
2019NL004892 | 25/07/2019 | 0,00 | 65.702,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MÊS DE AGOSTO/2019
|
2019NL006167 | 27/08/2019 | 0,00 | 65.640,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE SETEMBRO/2019.
|
2019NL007499 | 26/09/2019 | 0,00 | 64.796,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE OUTUBRO/2019.
|
2019NL008774 | 25/10/2019 | 0,00 | 65.072,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE NOVEMBRO/2019.
|
2019NL010334 | 25/11/2019 | 0,00 | 65.322,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE DEZEMBRO/2019.
|
2019NL012892 | 26/12/2019 | 0,00 | 46.912,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000235 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 60.484,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011129 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 66.564,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015515 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 64.928,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021988 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 61.958,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029207 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 66.328,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB024433 | 27/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 55.448,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030968 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 65.702,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038282 | 29/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 65.640,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046261 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 64.796,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053476 | 28/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 65.072,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB062142 | 27/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 65.322,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB074523 | 26/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 46.912,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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