CPF/CNPJ:
10526669000175
Emissão:
30/05/2019
Plano Interno:
001632
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Processo:
0084982/2019
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Desenvolvimento de Infraestrutura e Urbanização da RMGSL
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO QUEBRA POTE, NO BAIRRO DO QUEBRA POTE NA CIDADE DE SÃO LUIS PROCESSO Nº 0084982/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000055 | 30/05/2019 | 115.788,41 | 115.788,41 | 115.788,41 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO QUEBRA POTE, NO BAIRRO DO QUEBRA POTE NA CIDADE DE SÃO LUIS PROCESSO Nº 0084982/2019.
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2019NE000055 | 30/05/2019 | 115.788,41 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 073 DA 3ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE EXECUÇÃO DA PRAÇA DO QUEBRA POTE CT.Nº 044/2019 CONFORME PROCESSO Nº 151025/20
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2019NL000981 | 04/09/2019 | 0,00 | 53.588,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0090 DA 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 044/2019 DAS OBRAS DE EXECUÇÃO DA PRAÇA DO QUEBRA POTE, CONFORME PROCESSO N
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2019NL001371 | 14/11/2019 | 0,00 | 62.199,76 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054513 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 46.086,24 |
| PAGAMENTO
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2019PP000458 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.894,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP000457 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.607,66 |
| PAGAMENTO
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2019PP000625 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.679,03 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP000624 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.457,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB072197 | 26/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 46.062,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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