CPF/CNPJ:
63574875000117
Emissão:
21/08/2019
Plano Interno:
000477
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Equipamentos e Acessórios de Processamentos d
Processo:
109567/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Modernização e Implantação de Infraestrutura de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA A UTILIZAÇÃO NO BANCO DE ALIMENTOS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO 109567/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000626 | 21/08/2019 | 6.550,00 | 6.550,00 | 6.550,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA A UTILIZAÇÃO NO BANCO DE ALIMENTOS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO 109567/2019
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2019NE000626 | 21/08/2019 | 6.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA A UTILIZAÇÃO NO BANCO DE ALIMENTOS CONFORME TERMO DE REF
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2019NL003199 | 21/10/2019 | 0,00 | 6.550,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB059039 | 15/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.550,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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