CPF/CNPJ:
00027101886353
Emissão:
31/10/2019
Plano Interno:
000804
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
227011/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
RD 1751/19/28/10 A 03/11/19/IMPERATRIZ/PROC. 227011/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE010240 | 31/10/2019 | 994,50 | 994,50 | 994,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1751/19/28/10 A 03/11/19/IMPERATRIZ/PROC. 227011/19
|
2019NE010240 | 31/10/2019 | 994,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 1751/19/28/10 A 03/11/19/IMPERATRIZ/PROC. 227011/19
|
2019NL024224 | 31/10/2019 | 0,00 | 994,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054285 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 994,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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