CPF/CNPJ:
00060020511396
Emissão:
24/10/2019
Plano Interno:
001553
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
231594/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias para a Agricultura
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. A DIÁRIAS PARA ADQUIRIR, TRANSPORTAR E APLICAR O MATERIAL VEGETAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO SOLO E MONITORAR O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS NA VITRINE TECNOLÓGICA PARA A REALIZAÇÃO DA AGRITEC, EM BARREIRINHAS, DE 23 A 25/10/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001775 | 24/10/2019 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A DIÁRIAS PARA ADQUIRIR, TRANSPORTAR E APLICAR O MATERIAL VEGETAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO SOLO E MONITORAR O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS NA VITRINE TECNOLÓGICA PARA A REALIZAÇÃO DA AGRITEC, EM BARREIRINHAS, DE 23 A 25/10/2019.
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2019NE001775 | 24/10/2019 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. A DIÁRIAS PARA ADQUIRIR, TRANSPORTAR E APLICAR O MATERIAL VEGETAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO SOLO E MONITORAR O DESENVOLVIMENTO DA
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2019NL003804 | 24/10/2019 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053861 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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