CPF/CNPJ:
00056248539391
Emissão:
26/07/2019
Plano Interno:
001032
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
98578/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
EXTENSAO UNIVERSITARIA
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos e Socioculturais - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA BRASILIA/DF, PERIODO 26 A 28/08/2019, FINS PARTICIPAR DE REUNIOES NA CAPES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001436 | 26/07/2019 | 1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA BRASILIA/DF, PERIODO 26 A 28/08/2019, FINS PARTICIPAR DE REUNIOES NA CAPES.
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2019NE001436 | 26/07/2019 | 1.041,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA BRASILIA/DF, PERIODO 26 A 28/08/2019, FINS PARTICIPAR DE REUNIOES NA CAPES.
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2019NL004857 | 26/07/2019 | 0,00 | 1.041,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031010 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.041,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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