CPF/CNPJ:
00041181301300
Emissão:
02/04/2019
Plano Interno:
001032
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0057402/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
EXTENSAO UNIVERSITARIA
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos e Socioculturais - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
CERTIFICACAO DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 07 A 10/04/2019, FINS I SEMINARIO DE GESTAO ACADEMICA /UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000349 | 02/04/2019 | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CERTIFICACAO DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 07 A 10/04/2019, FINS I SEMINARIO DE GESTAO ACADEMICA /UEMA.
|
2019NE000349 | 02/04/2019 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 07 A 10/04/2019, FINS I SEMINARIO DE GESTAO ACADEMICA /UEMA.
|
2019NL000867 | 02/04/2019 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB005331 | 05/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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