CPF/CNPJ:
00012661341315
Emissão:
03/04/2019
Plano Interno:
001032
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0063295/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
EXTENSAO UNIVERSITARIA
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos e Socioculturais - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFEENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA ITAPECURU/MA, PERIODO 08 A 09/04/2019, FINS I SEMINARIO DE GESTAO ACADEMICA E ADMINISTRATIVA/UEMA/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000376 | 03/04/2019 | 346,00 | 346,00 | 346,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFEENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA ITAPECURU/MA, PERIODO 08 A 09/04/2019, FINS I SEMINARIO DE GESTAO ACADEMICA E ADMINISTRATIVA/UEMA/2019
|
2019NE000376 | 03/04/2019 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFEENTE A LIQUIDACAO DESPESAS DE DIARIAS PARA ITAPECURU/MA, PERIODO 08 A 09/04/2019, FINS I SEMINARIO DE GESTAO ACADEMICA E ADMINISTRATIVA/UEM
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2019NL000968 | 03/04/2019 | 0,00 | 346,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB005357 | 05/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 346,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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