CPF/CNPJ:
00002531658300
Emissão:
26/07/2019
Plano Interno:
001032
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
120936/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
EXTENSAO UNIVERSITARIA
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos e Socioculturais - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 29/07 A 02/08/2019, FINS PARTICIPAR DE REUNIOES/UEMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001432 | 26/07/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 29/07 A 02/08/2019, FINS PARTICIPAR DE REUNIOES/UEMA
|
2019NE001432 | 26/07/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 29/07 A 02/08/2019, FINS PARTICIPAR DE REUNIOES/UEMA
|
2019NL004851 | 26/07/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031005 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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