CPF/CNPJ:
21480265000295
Emissão:
06/05/2019
Plano Interno:
001447
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Água e Esgoto
Processo:
0048976/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA SAAE-FAROL DA EDUCAÇÃO DE SAO JOSE DE RIBAMAR, PROCESSO DE APAGAMENTO 48796/2019, MATRICULA 964616-7, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000058 | 06/05/2019 | 1.761,24 | 1.568,53 | 1.123,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA SAAE-FAROL DA EDUCAÇÃO DE SAO JOSE DE RIBAMAR, PROCESSO DE APAGAMENTO 48796/2019, MATRICULA 964616-7, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019.
|
2019NE000058 | 06/05/2019 | 1.761,24 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA SAAE-FAROL DA EDUCAÇÃO DE SAO JOSE DE RIBAMAR, PROCESSO DE APAGAMENTO 48796/2019, MATRICULA 964616-7, COMPETENCIA DE
|
2019NL000453 | 07/05/2019 | 0,00 | 146,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA SAAE-FAROL DA EDUCAÇÃO DE SAO JOSE DE RIBAMAR, PROCESSO DE APAGAMENTO 48796/2019, MATRICULA 964616-7, COMPETÊNCIA FEV
|
2019NL000454 | 07/05/2019 | 0,00 | 146,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA SAAE-FAROL DA EDUCAÇÃO DE SAO JOSE DE RIBAMAR, PROCESSO DE APAGAMENTO 48796/2019, MATRICULA 964616-7, COMPETENCIA MAR
|
2019NL000455 | 07/05/2019 | 0,00 | 146,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com consumo de água do Farol da educação de São José de Ribamar, matricula 9646167, fatura 3546419, processo de pagamento 103180/2019, mês de
|
2019NL000760 | 29/05/2019 | 0,00 | 146,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com consumo de água do Farol da Educação de São José de Ribamar, matrícula 9646167, fatura 3637570, processo de pagamento 103180/2019, mês de
|
2019NL000761 | 29/05/2019 | 0,00 | 146,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com consumo de água pelo Farol da Educação de São José de Ribamar, fatura 373569 - BRK Ambiental, matrícula 964616-7, mês junho/2019, processo
|
2019NL001043 | 13/08/2019 | 0,00 | 233,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com consumo de água pelo Farol da Educação de São José de Ribamar, fatura 3829884 - BRK Ambiental, matrícula 964616-7, mês julho/2019, process
|
2019NL001045 | 13/08/2019 | 0,00 | 156,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com consumo de água pelo Farol da Educação de São José de Ribamar, fatura 4036155 - BRK Ambiental, matrícula 964616-7, mês setem
|
2019NL001875 | 05/12/2019 | 0,00 | 146,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Despesa do Consumo de Água da fatura BRK - Ambiental Maranhão S/A SECMA Farol da Educação de São João de Ribamar. Fatura 4133064 com I
|
2019NL001851 | 16/12/2019 | 0,00 | 151,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Certificação da Despesa do Consumo de Água da fatura BRK - Ambiental S/ASECMA - Farol da Educação de São José de Ribamar Fatura 3926507 Inscrição 96
|
2019NL001854 | 16/12/2019 | 0,00 | 146,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014619 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 146,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018912 | 07/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 146,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046437 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 389,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE000058 | 30/09/2019 | 637,96 | 616,28 |
.png)
+
