CPF/CNPJ:
21480265000295
Emissão:
26/04/2019
Plano Interno:
001447
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Luz, Água e Telefone
Processo:
0170838/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA PELO FAROL DA EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, FATURA Nº 3174369 - BRK AMBIENTAL, MÊS DEZEMBRO/2019, PROCESSO 170838/2018. RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM SALDO DE EMPENHO EM 31/12/2018 INSUFICIENTE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000054 | 26/04/2019 | 247,29 | 247,29 | 247,29 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA PELO FAROL DA EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, FATURA Nº 3174369 - BRK AMBIENTAL, MÊS DEZEMBRO/2019, PROCESSO 170838/2018. RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM SALDO DE EMPENHO EM 31/12/2018 INSUFICIENTE.
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2019NE000054 | 26/04/2019 | 247,29 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA PELO FAROL DA EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, FATURA Nº 3174369 - BRK AMBIENTAL, MÊS DEZEMBRO/2019, PROCESS
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2019NL000380 | 26/04/2019 | 0,00 | 247,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014988 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 247,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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