CPF/CNPJ:
17723085000139
Emissão:
30/08/2019
Plano Interno:
001940
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Reforma e Ampliação de Imóveis
Processo:
91979/19
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Registro das Atividades Mercantis
Unidade Gestora:
Junta Comercial do Maranhão
Ação:
Regionalização da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Refere-se a despesa com a construção da Unidade de atendimento da JUCEMA no município de Santa Inês/MA, conforme Contrato nº 002/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000373 | 30/08/2019 | 154.395,91 | 154.395,91 | 154.395,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Refere-se a despesa com a construção da Unidade de atendimento da JUCEMA no município de Santa Inês/MA, conforme Contrato nº 002/2019
|
2019NE000373 | 30/08/2019 | 154.395,91 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com a construção da Unidade de atendimento da JUCEMA no município de Santa Inês/MA, conforme Contrato nº 002/2019
|
2019NL002256 | 04/09/2019 | 0,00 | 51.458,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com a construção da Unidade de atendimento da JUCEMA no município de Santa Inês/MA, conforme Contrato nº 002/2019, 1ª medição
|
2019NL002255 | 04/09/2019 | 0,00 | 37.408,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com a construção da Unidade de atendimento da JUCEMA no município de Santa Inês/MA, conforme Contrato nº 002/2019
|
2019NL002547 | 07/10/2019 | 0,00 | 25.068,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com a construção da Unidade de atendimento da JUCEMA no município de Santa Inês/MA, conforme Contrato nº 002/2019
|
2019NL002899 | 11/11/2019 | 0,00 | 30.230,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com a construção da Unidade de atendimento da JUCEMA no município de Santa Inês/MA, conforme Contrato nº 002/2019, 5ª medição
|
2019NL003446 | 19/12/2019 | 0,00 | 10.229,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039844 | 05/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 88.867,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB048519 | 09/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 25.068,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057580 | 12/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 30.230,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB070791 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.229,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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