CPF/CNPJ:
00000PF0000031
Emissão:
26/06/2019
Plano Interno:
000971
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
118177/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Registro das Atividades Mercantis
Unidade Gestora:
Junta Comercial do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Refere-se a despesa com vale-transporte estagiários mês de junho/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000256 | 26/06/2019 | 3.672,00 | 3.672,00 | 3.672,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Refere-se a despesa com vale-transporte estagiários mês de junho/2019
|
2019NE000256 | 26/06/2019 | 3.672,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com vale-transporte estagiários mês de junho/2019
|
2019NL001516 | 26/06/2019 | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com vale-transporte estagiários mês de junho/2019
|
2019NL001517 | 26/06/2019 | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com vale-transporte estagiários mês de junho/2019
|
2019NL001518 | 26/06/2019 | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com vale-transporte estagiários mês de junho/2019
|
2019NL001519 | 26/06/2019 | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com vale-transporte estagiários mês de junho/2019
|
2019NL001520 | 26/06/2019 | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com vale-transporte estagiários mês de junho/2019
|
2019NL001521 | 26/06/2019 | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com vale-transporte estagiários mês de junho/2019
|
2019NL001522 | 26/06/2019 | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com vale-transporte estagiários mês de junho/2019
|
2019NL001523 | 26/06/2019 | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com vale-transporte estagiários mês de junho/2019
|
2019NL001524 | 26/06/2019 | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com vale-transporte estagiários mês de junho/2019
|
2019NL001525 | 26/06/2019 | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com vale-transporte estagiários mês de junho/2019
|
2019NL001526 | 26/06/2019 | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com vale-transporte estagiários mês de junho/2019
|
2019NL001527 | 26/06/2019 | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com vale-transporte estagiários mês de junho/2019
|
2019NL001528 | 26/06/2019 | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com vale-transporte estagiários mês de junho/2019
|
2019NL001529 | 26/06/2019 | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com vale-transporte estagiários mês de junho/2019
|
2019NL001530 | 26/06/2019 | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com vale-transporte estagiários mês de junho/2019
|
2019NL001531 | 26/06/2019 | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com vale-transporte estagiários mês de junho/2019
|
2019NL001532 | 26/06/2019 | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com vale-transporte estagiários mês de junho/2019
|
2019NL001533 | 26/06/2019 | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com vale-transporte estagiários mês de junho/2019
|
2019NL001534 | 26/06/2019 | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com vale-transporte estagiários mês de junho/2019
|
2019NL001535 | 26/06/2019 | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com vale-transporte estagiários mês de junho/2019
|
2019NL001536 | 26/06/2019 | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com vale-transporte estagiários mês de junho/2019
|
2019NL001537 | 26/06/2019 | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com vale-transporte estagiários mês de junho/2019
|
2019NL001538 | 26/06/2019 | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com vale-transporte estagiários mês de junho/2019
|
2019NL001539 | 26/06/2019 | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com vale-transporte estagiários mês de junho/2019
|
2019NL001540 | 26/06/2019 | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com vale-transporte estagiários mês de junho/2019
|
2019NL001541 | 26/06/2019 | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com vale-transporte estagiários mês de junho/2019
|
2019NL001542 | 26/06/2019 | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB024854 | 01/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 136,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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