CPF/CNPJ:
00000PF0000031
Emissão:
25/04/2019
Plano Interno:
000974
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
72809/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Registro das Atividades Mercantis
Unidade Gestora:
Junta Comercial do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Refere-se a despesa com vale transporte estagiários mês de abril/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000102 | 25/04/2019 | 4.263,60 | 4.263,60 | 4.263,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Refere-se a despesa com vale transporte estagiários mês de abril/19
|
2019NE000102 | 25/04/2019 | 4.263,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com vale transporte estagiários mês de abril/19
|
2019NL000786 | 25/04/2019 | 0,00 | 170,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com vale transporte estagiários mês de abril/19
|
2019NL000760 | 25/04/2019 | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com vale transporte estagiários mês de abril/19
|
2019NL000761 | 25/04/2019 | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com vale transporte estagiários mês de abril/19
|
2019NL000762 | 25/04/2019 | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com vale transporte estagiários mês de abril/19
|
2019NL000763 | 25/04/2019 | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com vale transporte estagiários mês de abril/19
|
2019NL000764 | 25/04/2019 | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com vale transporte estagiários mês de abril/19
|
2019NL000766 | 25/04/2019 | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com vale transporte estagiários mês de abril/19
|
2019NL000767 | 25/04/2019 | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com vale transporte estagiários mês de abril/19
|
2019NL000769 | 25/04/2019 | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com vale transporte estagiários mês de abril/19
|
2019NL000770 | 25/04/2019 | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com vale transporte estagiários mês de abril/19
|
2019NL000771 | 25/04/2019 | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com vale transporte estagiários mês de abril/19
|
2019NL000772 | 25/04/2019 | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com vale transporte estagiários mês de abril/19
|
2019NL000773 | 25/04/2019 | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com vale transporte estagiários mês de abril/19
|
2019NL000774 | 25/04/2019 | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com vale transporte estagiários mês de abril/19
|
2019NL000775 | 25/04/2019 | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com vale transporte estagiários mês de abril/19
|
2019NL000759 | 25/04/2019 | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com vale transporte estagiários mês de abril/19
|
2019NL000787 | 25/04/2019 | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com vale transporte estagiários mês de abril/19
|
2019NL000788 | 25/04/2019 | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com vale transporte estagiários mês de abril/19
|
2019NL000789 | 25/04/2019 | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com vale transporte estagiários mês de abril/19
|
2019NL000790 | 25/04/2019 | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com vale transporte estagiários mês de abril/19
|
2019NL000776 | 25/04/2019 | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com vale transporte estagiários mês de abril/19
|
2019NL000777 | 25/04/2019 | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com vale transporte estagiários mês de abril/19
|
2019NL000778 | 25/04/2019 | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com vale transporte estagiários mês de abril/19
|
2019NL000779 | 25/04/2019 | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com vale transporte estagiários mês de abril/19
|
2019NL000780 | 25/04/2019 | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com vale transporte estagiários mês de abril/19
|
2019NL000781 | 25/04/2019 | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com vale transporte estagiários mês de abril/19
|
2019NL000782 | 25/04/2019 | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com vale transporte estagiários mês de abril/19
|
2019NL000783 | 25/04/2019 | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com vale transporte estagiários mês de abril/19
|
2019NL000784 | 25/04/2019 | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com vale transporte estagiários mês de abril/19
|
2019NL000785 | 25/04/2019 | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com vale transporte estagiários mês de abril/19
|
2019NL000768 | 25/04/2019 | 0,00 | 115,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com vale transporte estagiários mês de abril/19
|
2019NL000765 | 25/04/2019 | 0,00 | 34,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB010137 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 455,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB010139 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 136,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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