DESPESAS

Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
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TOTAL PAGO(R$)
11.212.026,66
COD. UNIDADE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
600104 Encargos Financeiros 11.213.000,00 11.263.171,35 11.212.026,66

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