CPF/CNPJ:
29979036007404
Emissão:
09/02/2018
Plano Interno:
PREVINMEQ
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
OBRIGACOES PATRONAIS
Processo:
21502/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Ação:
Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Fonte:
CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS
EMPENHO PARA PAGAMENTO DAPREVIDENCIA - INSS - COTAPATRONAL DO EXERCICIO DE 2018 - JANEIRO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00021 | 09/02/2018 | 10.635,18 | 310.349,92 | 310.349,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DAPREVIDENCIA - INSS - COTAPATRONAL DO EXERCICIO DE 2018 - JANEIRO.
|
2018NE00021 | 09/02/2018 | 10.635,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DAPREVIDENCIA - INSS - COTAPARTE PATRONAL DO EXERCI CIO DE 2018 - FEVEREIRO.
|
2018NE00062 | 28/02/2018 | 29.008,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DAPREVIDENCIA - INSS - COTAPATRONAL DO EXERCICIO DE 2018 - MES DE MARCO.
|
2018NE00127 | 26/03/2018 | 21.096,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DAPREVIDENCIA - INSS - COTAPATRONAL DO EXERCICIO DE 2018 - MES DE ABRIL.
|
2018NE00185 | 30/04/2018 | 32.600,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DAPREVIDENCIA - INSS - COTAPATRONAL DO EXERCICIO DE 2018 - MES DE MAIO. EMPENHO REALIZADO NESTA DATA POR MOTIVO DE INSUFICIENCIA DE COTAS DE EMPE-NHO DISPONIVEIS NA EPOCA.
|
2018NE00317 | 31/07/2018 | 25.084,03 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DAPREVIDENCIA - INSS - COTAPATRONAL DO EXERCICIO DE 2018 - MES DE JUNHO.
|
2018NE00350 | 31/08/2018 | 22.616,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DAPREVIDENCIA - INSS - COTAPATRONAL DO EXERCICIO DE 2018 - MESES DE JULHO E AGOSTO.
|
2018NE00372 | 19/09/2018 | 46.960,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DADESPESA PATRONAL DA PREVIDENCIA INSS - EXERCICIO DE 2018.
|
2018NE00390 | 19/09/2018 | 1.204,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DOINSS PATRONAL DO EXERCI CIO DE 2018 - DO MES DE SETEMBRO.
|
2018NE00451 | 23/10/2018 | 24.587,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DOINSS PATRONAL DO EXERCI -CIO DE 2018 - OUTUBRO E NOVEMBRO/2018.
|
2018NE00586 | 30/11/2018 | 47.427,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DOINSS PATRONAL DO EXERCI -CIO DE 2018
|
2018NE00612 | 27/12/2018 | 49.989,73 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO POR MOTIVO DE EN CERRAMENTO DO EXERCICIO.
|
2018NE00633 | 31/12/2018 | -860,43 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2018NL01531 | 09/02/2018 | 0,00 | -1,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00058 | 09/02/2018 | 0,00 | 10.634,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00174 | 07/03/2018 | 0,00 | 29.008,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00340 | 26/03/2018 | 0,00 | 21.096,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00428 | 04/05/2018 | 0,00 | 32.600,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00842 | 31/07/2018 | 0,00 | 25.084,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00959 | 31/08/2018 | 0,00 | 22.616,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL01002 | 19/09/2018 | 0,00 | 46.960,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL01142 | 23/10/2018 | 0,00 | 24.587,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL01432 | 30/11/2018 | 0,00 | 47.427,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL01488 | 27/12/2018 | 0,00 | 49.989,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL01495 | 27/12/2018 | 0,00 | 345,81 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2018OB00023 | 15/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.634,18 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2018OB00110 | 07/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 29.008,21 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2018OB00208 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.096,40 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2018OB00310 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 32.600,38 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2018OB00554 | 07/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.084,03 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2018OB00596 | 06/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.616,75 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2018OB00639 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.675,02 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2018OB00640 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.859,47 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2018OB00641 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 425,88 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2018OB00748 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.587,74 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2018OB00928 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.771,83 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2018OB00932 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.402,02 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2018OB00937 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 71,21 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2018OB00938 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 99,03 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2018OB01018 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.021,26 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2018OB01020 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.417,72 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2018OB01026 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.223,63 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2018OB01028 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.755,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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