CPF/CNPJ:
00000000512419
Emissão:
20/04/2018
Plano Interno:
TRANSPORUNI
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
Processo:
34597/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Cartão Transporte Universitário - UEMA
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.AO PAGAMENTO DOS SELECIONADOS DO PROGRAMA CARTAO TRANSPORTE JOVEM UNIVERSITARIO, INSTITUIDO PELA LEI N. 10.691 DE 26 DESETEMBRO DE 2017, NO AMBITO DA SEDIHPOP E A SEEJUV
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00623 | 20/04/2018 | 804.000,00 | 804.000,00 | 624.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.AO PAGAMENTO DOS SELECIONADOS DO PROGRAMA CARTAO TRANSPORTE JOVEM UNIVERSITARIO, INSTITUIDO PELA LEI N. 10.691 DE 26 DESETEMBRO DE 2017, NO AMBITO DA SEDIHPOP E A SEEJUV
|
2018NE00623 | 20/04/2018 | 804.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00538 | 20/04/2018 | 0,00 | 804.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00542 | 25/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 804.000,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00679 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.200,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 00542.
|
2018GR00026 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -804.000,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00771 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 748.800,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01051 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.800,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2018NL01050 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -112.800,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01486 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2018NL01745 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -51.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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