CPF/CNPJ:
49395602368
Emissão:
21/08/2018
Plano Interno:
PREVINCBM01
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
0201595/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Quinto Grupamento Bombeiro Militar/Caxias
Ação:
Prevenção e Combate a Incêndio
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA FORMOSA CASA 74
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO PTBLICO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM CONFORME BI 32 DE AGOSTO DE 2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00069 | 21/08/2018 | 286,00 | 286,00 | 286,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO PTBLICO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM CONFORME BI 32 DE AGOSTO DE 2018.
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2018NE00069 | 21/08/2018 | 286,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
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2018NL00135 | 21/08/2018 | 0,00 | 286,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2018OB00060 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 286,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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