CPF/CNPJ:
01016080395
Emissão:
19/11/2018
Plano Interno:
GESRISCBM01
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
271025/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Prevenção de Risco
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE S/N CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR FORA DO 'ESTADO REFERENTE A VIAGEMPARA O SENABOM/2018 DE A-CORO COM O BG N. 130 DE19/11/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01073 | 19/11/2018 | 1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR FORA DO 'ESTADO REFERENTE A VIAGEMPARA O SENABOM/2018 DE A-CORO COM O BG N. 130 DE19/11/2018.
|
2018NE01073 | 19/11/2018 | 1.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL01312 | 19/11/2018 | 0,00 | 1.965,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00985 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.965,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
