CPF/CNPJ:
75543611000185
Emissão:
12/04/2018
Plano Interno:
CTAMANUTENC
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
52279/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
SERVICO REF. A LOCACAO DEHELICOPTERO NO PERIODO DE01/01 A 24/01/18,CONTRATO102/2017, NF.256
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00763 | 12/04/2018 | 835.171,01 | 9.465.571,00 | 7.307.971,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO REF. A LOCACAO DEHELICOPTERO NO PERIODO DE01/01 A 24/01/18,CONTRATO102/2017, NF.256
|
2018NE00763 | 12/04/2018 | 835.171,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SERVICO REF. A LOCACAO DEHELICOPTERO NO PERIODO DE25/01 A 24/02/18,CONTRATO102/2017, NF.250, PROC.67984/2018
|
2018NE00765 | 12/04/2018 | 1.078.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0763/2018REF.A PRESTA. DE SERVICOSCOM LOCA.DE 01(UM) HELICOPTERO,25.02.A 24.03.2018,CT.N.102/2017.
|
2018NE01017 | 15/05/2018 | 1.078.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF; AO REFORCO DA NE763/18,RELATIVO A LOCACAO DE HELICOPTERO PERIODO DE 25/3 A 24/4 CT102/17SSPMAA, CT102/17SSPMA,NF00340 PROC.111887/18
|
2018NE01512 | 12/06/2018 | 1.078.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: LOCACAO DE AERONAVE NO PERIODO DE 25/4A24/5/18 NE387, CT102/17SSPMA, PROC-140654/18
|
2018NE02220 | 13/08/2018 | 1.078.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0763/2018REF.A PRESTA. DE SERVICOSCOM LOCA.DE HELICOPTERO,PERIO.DE 25/05/A 24/06/18CT.102/2017.
|
2018NE02247 | 14/08/2018 | 1.078.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0763/2018REF.A LOCA.DE HELICOPTEROPERIO.25/06 A 24.07/2018,CT.102/2017.
|
2018NE02248 | 14/08/2018 | 1.078.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0765/2018REF.A LOCA.DE HELICOPTEROPERIODO,25.07A24.08.2018,CT.N.102/2017.
|
2018NE02948 | 15/10/2018 | 1.078.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0763*2018REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM LOCA.DE UM HELICOPTERO,25.08 A 24.09.2018,CTN.102/2017.
|
2018NE03202 | 13/11/2018 | 1.078.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENNTO DA NE763
|
2018NE03920 | 27/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02833 | 12/04/2018 | 0,00 | 835.171,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02834 | 12/04/2018 | 0,00 | 1.078.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03689 | 15/05/2018 | 0,00 | 1.078.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04607 | 12/06/2018 | 0,00 | 1.078.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06730 | 13/08/2018 | 0,00 | 1.078.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06760 | 14/08/2018 | 0,00 | 1.078.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06761 | 14/08/2018 | 0,00 | 1.078.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL09413 | 16/10/2018 | 0,00 | 1.078.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL10466 | 14/11/2018 | 0,00 | 1.078.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01034 | 25/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 835.171,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01035 | 25/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.078.800,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02094 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.078.800,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02412 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.078.800,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03121 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.078.800,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03453 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.078.800,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03454 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.078.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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