CPF/CNPJ:
03088638000114
Emissão:
10/09/2018
Plano Interno:
APOIOCT&I
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0143296/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Apoio às Atividades de CT&I
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
EMPENHO PARCIAL REF. SERVICOS DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE ENSINO MEDIO NO EXTERIOR, PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2019, DESTINO ESTADOS UNIDOS - LOTE II
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01370 | 10/09/2018 | 50.000,00 | 468.753,50 | 393.542,78 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARCIAL REF. SERVICOS DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE ENSINO MEDIO NO EXTERIOR, PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2019, DESTINO ESTADOS UNIDOS - LOTE II
|
2018NE01370 | 10/09/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.01370. EMPENHO COMPLEM,REF.SERVICOS DE INTERCAMBIO INTER-NACIONAL DE ENSINO MEDIONO EXTERIOR,PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO D 2019DESTINO ESTADOS UNIDOS LOTE-II.
|
2018NE01549 | 17/10/2018 | 422.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DO EMPENHO 2018NE01370, POR NAO UTILIZACAO NO EXERCICIO/2018
|
2018NE01935 | 31/12/2018 | -3.246,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02353 | 29/10/2018 | 0,00 | 382.645,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02471 | 21/11/2018 | 0,00 | 8.498,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02545 | 05/12/2018 | 0,00 | 77.610,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02314 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 918,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02313 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 381.422,81 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02315 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 303,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02412 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.487,33 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02413 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 10,92 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2018NL03038 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.399,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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