CPF/CNPJ:
07060718000112
Emissão:
01/03/2018
Plano Interno:
FORTEPIDEM1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
23201/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
XXXX
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00738 | 01/03/2018 | 765.626,00 | 3.062.500,00 | 3.062.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: XXXX
|
2018NE00738 | 01/03/2018 | 765.626,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONT. 126-13/ 2 TERMO ADITIVO/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GES-TAO DE PROJETOS PARA SUB-SIDIAR A EXECUCAO PARCIALDA PROGRAMACAO DE ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/VIGENCIA 08.05.17A 08.05.18
|
2018NE03148 | 25/04/2018 | 765.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONT. 126-13/ 2 TERMO ADITIVO/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GES-TAO DE PROJETOS PARA SUB-SIDIAR A EXECUCAO PARCIALDA PROGRAMACAO DE ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/VIGENCIA 08.05.17A 08.05.18
|
2018NE04907 | 30/05/2018 | 765.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.126/2016, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE GES-TAO DE PROJETOS.
|
2018NE07132 | 19/07/2018 | 765.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINAL/DE EXERCICIO.
|
2018NE14192 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02771 | 23/03/2018 | 0,00 | 765.625,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04557 | 25/04/2018 | 0,00 | 765.625,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06834 | 30/05/2018 | 0,00 | 765.625,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09696 | 19/07/2018 | 0,00 | 765.625,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02855 | 23/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 765.625,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04585 | 25/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 765.625,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06379 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 765.625,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08795 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 765.625,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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