CPF/CNPJ:
06253312000193
Emissão:
23/02/2018
Plano Interno:
FORTEPIDEM1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
20877/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR CONTRATO N. 476/13ESPECIALIZADA NA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE INSTA-LACAO PREVENTIVA /CORRETIVA NAS REDES DE FRIOS DASECRETARIA DE SAUDE VIGENCICIA 17-4-17 A 17-04- 18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00468 | 23/02/2018 | 88.823,97 | 89.031,97 | 89.031,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR CONTRATO N. 476/13ESPECIALIZADA NA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE INSTA-LACAO PREVENTIVA /CORRETIVA NAS REDES DE FRIOS DASECRETARIA DE SAUDE VIGENCICIA 17-4-17 A 17-04- 18
|
2018NE00468 | 23/02/2018 | 88.823,97 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR CONTRATO N. 476/13ESPECIALIZADA NA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE INSTA-LACAO PREVENTIVA /CORRETIVA NAS REDES DE FRIOS DASECRETARIA DE SAUDE VIGENCICIA 17-4-17 A 17-04- 18
|
2018NE06820 | 12/07/2018 | 208,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02995 | 02/04/2018 | 0,00 | 24.971,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06259 | 17/05/2018 | 0,00 | 24.971,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07250 | 07/06/2018 | 0,00 | 24.971,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09339 | 12/07/2018 | 0,00 | 14.118,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03049 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.722,74 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03050 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.248,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05860 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.722,74 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05861 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.248,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06670 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.722,74 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB06671 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.248,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08508 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.410,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08510 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.410,52 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB08509 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 707,52 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
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2018NL09342 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -13.410,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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