CPF/CNPJ:
13047705000106
Emissão:
09/04/2018
Plano Interno:
MANUTCAMPI
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
218615/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOS DE ENGENHARIA NA COBERTU RA DO CENTRO DE CONVENCOES DA UEMA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA. (ITEM.39047)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01188 | 09/04/2018 | 109.317,34 | 109.317,34 | 109.317,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE ENGENHARIA NA COBERTU RA DO CENTRO DE CONVENCOES DA UEMA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA. (ITEM.39047)
|
2018NE01188 | 09/04/2018 | 109.317,34 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03767 | 25/06/2018 | 0,00 | 109.317,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03090 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 91.826,57 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04018 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.024,90 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04019 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.465,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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