CPF/CNPJ:
05132093361
Emissão:
03/07/2018
Plano Interno:
CAPACITAASS
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO PESS.CIVIL
Processo:
147520/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Capacitação da Politica de Assistência Social
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Endereço:
RUA NICARAGUA, 21 QDA D ANJO DA GUARDA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65010000
VALOR DO EMPENHO GLOBAL, PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE SERV.PRESTADOS CO-MO AUX.ADMINISTRATIVO PA-RA O PROJETO DE CAPACITA-CAO DA POLITICA DE ASSIST.ASOCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00102 | 03/07/2018 | 8.201,20 | 8.201,19 | 8.201,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DO EMPENHO GLOBAL, PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE SERV.PRESTADOS CO-MO AUX.ADMINISTRATIVO PA-RA O PROJETO DE CAPACITA-CAO DA POLITICA DE ASSIST.ASOCIAL
|
2018NE00102 | 03/07/2018 | 8.201,20 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ANULA EMVIRTUDE DE SALDO DE EMPENHO
|
2018NE00254 | 21/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL00279 | 03/07/2018 | 0,00 | -194,88 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL00617 | 03/07/2018 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00187 | 05/07/2018 | 0,00 | 1.559,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00225 | 31/07/2018 | 0,00 | 1.559,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00284 | 04/09/2018 | 0,00 | 1.461,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00327 | 28/09/2018 | 0,00 | 1.461,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00395 | 31/10/2018 | 0,00 | 1.461,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00493 | 29/11/2018 | 0,00 | 893,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00121 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 341,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00120 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.120,56 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06615 OB - 2018OB00120 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 06072018
|
2018NS00008 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.120,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00124 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.120,56 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06623 OB - 2018OB00124 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 10072018
|
2018NS00009 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.120,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00138 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.120,56 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00147 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 341,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00146 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.120,56 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00194 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 341,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00193 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.120,56 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00225 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 377,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00224 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.084,02 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00263 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 377,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00262 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.084,02 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00328 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 230,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00326 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 662,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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