CPF/CNPJ:
02294994302
Emissão:
03/07/2018
Plano Interno:
CAPACITAASS
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO PESS.CIVIL
Processo:
127650/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Capacitação da Politica de Assistência Social
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Endereço:
RUA PROJETADA N 80 CRUZEIRO DO ANIL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65060520
VALOR DO EMPENHO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE SERVICOS PRESTADOSCOMO COORDENADORA COM FORMACAO SUPERIOR PARA O PROJETO DE CAPACITACAO DA POLITICA DE ASSIST.SOCIAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO DESCENTR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00101 | 03/07/2018 | 12.820,27 | 12.820,27 | 12.820,27 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DO EMPENHO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE SERVICOS PRESTADOSCOMO COORDENADORA COM FORMACAO SUPERIOR PARA O PROJETO DE CAPACITACAO DA POLITICA DE ASSIST.SOCIAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO DESCENTR
|
2018NE00101 | 03/07/2018 | 12.820,27 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL00280 | 03/07/2018 | 0,00 | -342,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00185 | 05/07/2018 | 0,00 | 2.456,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00223 | 31/07/2018 | 0,00 | 2.456,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00282 | 04/09/2018 | 0,00 | 2.284,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00325 | 28/09/2018 | 0,00 | 2.284,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00393 | 31/10/2018 | 0,00 | 2.284,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00489 | 29/11/2018 | 0,00 | 1.396,27 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00119 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 552,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00118 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.732,64 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00145 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 552,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00144 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.732,64 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00192 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 552,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00191 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.732,64 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00223 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 590,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00222 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.694,56 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00261 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 590,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00260 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.694,56 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00324 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 360,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00322 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.035,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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