CPF/CNPJ:
41470063000199
Emissão:
28/11/2018
Plano Interno:
IGDCAPACITA
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
270033/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Capacitação da Politica de Assistência Social
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
EMPENHO REF. AO ADITIVO DO CONTRATO N. 33/18,DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO P/EXTENSAO DA CAMPA-NHA DE AUTOIDENTIFICACAO DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS DOS 217 MUNICIPIOS MARA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00933 | 28/11/2018 | 53.480,00 | 53.469,00 | 53.469,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO ADITIVO DO CONTRATO N. 33/18,DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO P/EXTENSAO DA CAMPA-NHA DE AUTOIDENTIFICACAO DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS DOS 217 MUNICIPIOS MARA
|
2018NE00933 | 28/11/2018 | 53.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DA NE 00933.
|
2018NE00977 | 27/12/2018 | -11,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01686 | 17/12/2018 | 0,00 | 53.469,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01179 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 50.795,55 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01180 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.673,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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