CPF/CNPJ:
65150694304
Emissão:
12/04/2018
Plano Interno:
VIGISOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
87687
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Vigilância Socioassistencial
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Endereço:
AVENIDA 04 QDA 18 CASA 21 PARANA III
Municipio:
PACO DO LUMIAR
Estado:
MA
CEP:
65130000
DIARIAS PARA VISTORIAR EQUIPAMENTOS CRAS E CREASPERIODO: 16 A 20/04/18 MUNIC.: MIRANDA DO NORTE E OUTROS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00126 | 12/04/2018 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA VISTORIAR EQUIPAMENTOS CRAS E CREASPERIODO: 16 A 20/04/18 MUNIC.: MIRANDA DO NORTE E OUTROS
|
2018NE00126 | 12/04/2018 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00162 | 12/04/2018 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00142 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06385 OB - 2018OB00142 MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ n-o confere 13042018
|
2018NS00013 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -715,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00167 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06400 OB - 2018OB00167 MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ n-o confere 19042018
|
2018NS00015 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -715,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00191 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
