CPF/CNPJ:
23430770000170
Emissão:
19/03/2018
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
218212/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
EMPENHO PARA CONTRATACAODE PESSOAS JURIDICAS PARAPRESTACAO DE SERVICOS/UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA(20)LEITOS ADULTO E INFANTIL NO MUNICIPIO DE IMPE-RATRIZ / CREDENCIAMENTO /07-2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01534 | 19/03/2018 | 97.659,40 | 781.267,20 | 781.267,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CONTRATACAODE PESSOAS JURIDICAS PARAPRESTACAO DE SERVICOS/UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA(20)LEITOS ADULTO E INFANTIL NO MUNICIPIO DE IMPE-RATRIZ / CREDENCIAMENTO /07-2017
|
2018NE01534 | 19/03/2018 | 97.659,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAG. DO CON-TRATO N. 43/2018, JUNHO /2018
|
2018NE07304 | 24/07/2018 | 97.658,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAG. DO CON TRATO N. 43/2018, MAIO/18
|
2018NE08295 | 15/08/2018 | 97.658,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF. PRESTACAO DESERVICOS/ UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (20) LEITOSADULTO E INFANTIL NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ. CT 43-2018
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2018NE11172 | 16/10/2018 | 292.975,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT 43-2018 / PRESTACAO DESERVICOS/ UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (20) LEITOSADULTO E INFANTIL NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ.
|
2018NE13082 | 04/12/2018 | 97.658,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CONTRATACAODE PESSOAS JURIDICAS PARAPRESTACAO DE SERVICOS/UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA(20)LEITOS ADULTO E INFANTIL NO MUNICIPIO DE IMPE-RATRIZ / CREDENCIAMENTO /07-2017
|
2018NE13786 | 28/12/2018 | 97.658,40 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINALDE EXERCICIO
|
2018NE14049 | 28/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08215 | 21/06/2018 | 0,00 | 97.658,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09945 | 24/07/2018 | 0,00 | 97.658,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL11279 | 15/08/2018 | 0,00 | 97.658,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL14845 | 16/10/2018 | 0,00 | 97.658,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL16399 | 16/11/2018 | 0,00 | 97.658,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL16631 | 22/11/2018 | 0,00 | 97.658,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL17410 | 04/12/2018 | 0,00 | 97.658,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL18554 | 28/12/2018 | 0,00 | 97.658,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB07519 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 97.658,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08974 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 97.658,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB10296 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 97.658,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13279 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 97.658,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB14524 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 97.658,40 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB14665 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 97.658,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB15283 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 97.658,40 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB15802 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 97.658,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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