CPF/CNPJ:
23343603000191
Emissão:
19/06/2018
Plano Interno:
HCMACIEIRA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
SENTENCAS JUDICIARIAS
Processo:
141200/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO PARA PAGAMENTO DEGRUPOS MEDICOS DO HOSPI-TAL CARLOS MACIEIRA - HCM/UNIDADE ADMISTRADA ANTE-RIORMENTE PELO INSTITUTOGERIR/PER. 01 A 21.05.18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE05872 | 19/06/2018 | 23.333,33 | 23.333,33 | 23.333,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEGRUPOS MEDICOS DO HOSPI-TAL CARLOS MACIEIRA - HCM/UNIDADE ADMISTRADA ANTE-RIORMENTE PELO INSTITUTOGERIR/PER. 01 A 21.05.18
|
2018NE05872 | 19/06/2018 | 23.333,33 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
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2018NL08146 | 19/06/2018 | 0,00 | 23.333,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB07463 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.333,33 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06571 OB - 2018OB07463 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros 21062018
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2018NS00258 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -23.333,33 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB07650 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.333,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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